院干警自查报告（系列十三篇）
时间:2025-12-03 载文圈〖一〗院干警自查报告
为进一步规范我院的工作人员的执业行为及医疗服务，确保广大人民群众的就医安全、用药安全，按照县局有关文件精神的要求，我院开展了规范服务行动，为贯彻落实这一活动，加强医院管理、提高医护质量、确保就医安全、改善医疗服务，我院决定，在全院开展规范服务行动自查活动，现报告如下：
医疗设备配备及使用、专业技术人员岗位聘任等在内的乡镇卫生院基础设施建设。
才、物的统一管理，使卫生院对本单位及下属辖区内村卫生室的技术人才调配、资格准入、经费投放、资产管理以及业务指导和工作统筹、公共卫生、医疗市场监管等，理顺了乡镇卫生院的管理体制。
3、完成了乡镇卫生院人事分配制度改革，在实行院长任期目标责任制和健全各项管理制度的基础上，将乡镇卫生院科室设置分成了公共卫生和医疗两部分，明确了各乡镇卫生院以公共卫生服务为主，中心卫生院要在此前提下，进一步提高医疗技术水平，指导周边一般卫生院的业务工作的职能。建立了严格的绩效考核制度，人员工资的分配与其所提供的服务和劳动贡献挂钩，提高了乡镇卫生院的内在活力，激发了广大干部职工的工作积极性。
权、利相结合的岗位责任制度，建立健全了包括各临床科室交接班、医疗文书规范书写、差错事故登记、消毒隔离等各项医疗护理工作制度，防范医疗纠纷、杜绝医疗责任事故的发生。
收集资料、协调安排辖区居民，卫生院完成体检和归档录入管理为主的方式进行。但是在建立过程中，因兰村卫生室工作人员年龄偏大，协调、宣传工作不到位，档案建立进度缓慢，部分居民不配合，导致建档率低。
〖二〗院干警自查报告
县卫生局：
根据年卫生行政部门的整体部署，依据华亭县卫生局党委32号文件精神，认真贯彻落实，为确保效能建设在神峪中心卫生院取得实效，卫生院严格按照效能风暴行动精神，通过认真组织自查，现将自查情况简要报告如下：
一、存在的主要问题
1、思想认识存在偏差。经过认真学习“效能风暴行动”省市县主要领导讲话，学习卫生局党委关于“效能风暴行动实施方案”，同时召开效能风暴行动动员大会，卫生院职工积极响应，饭存在自1认为工作好、表现好，没有什么问题需要自查自纠。同时觉得自己虽有缺点，但问题不大，都是小毛病，对“效能风暴行动”的责任感、危机感认识片面，反映出对“效能风暴行动”认识存有偏差，态度不够端正。
2、创新精神意识欠缺。再过去的半年中，卫生院工作基本到位，职工对本职工作中做得也不错，但为大局的工作做得较少，未有很好地为领导出谋划策，有很多的工作都是想做又不敢做，畏畏缩缩，缺乏果断和胆量。没有针对实际情况，主动地去寻出路，想办法，解难题，因此，工作上还没有大的起色。
3、业务知识钻研不深。在前半年的工作中，公共卫生服务和医疗工作相对完成较好，但存在对待工作有时不够主动、积极，只满足于完成上级机关和领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。在工作中遇到繁琐、复杂的事情，有时会采取逃避的方法，认为“船到桥头自然直”，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，缺乏一种刻苦钻研的精神。
二、存在问题的主要原因深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：
1、重事务，轻学习。从客观上总是强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系，存有“工作第一，学习第二”的错误想法，造成自身理论水平跟不上形势发展，没能很好地把学习理论与改造自己的主观世界结合起来。政治学习不够，理论功底浅薄，平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，对党的最新理论缺乏系统的学习，特别是对“效能风暴行动”的重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。
2、业务水平不高，不够钻研，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信，重口头，轻实践。存在的作风不够扎实、工作不够深入，缺乏深入实践考察研究。
3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给工作带来动力，满足现状，对目标也定的不高。
〖三〗院干警自查报告
xx卫生院医疗质量安全自查报告为了进一步加强医疗质量安全，切实树立以病人为中心的医疗服务理念，我院开展了一次医疗安全隐患排查整治活动，现将自查情况报告如下：
一、严抓医疗质量，确保医疗安全
1、严格落实了各项医疗质量安全管理制度，严格按照专科疾病的诊治流程，开展临床工作，确保了医疗质量和医疗安全。
2、严格执行了三级医生查房制度，并在病情记录上进行详细的查房记录、病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。
二、加强医患沟通，增进医患理解
1、注重对患者的人文关怀，健全医患沟通制度，完善医患沟通内容，如：入院时的沟通、住院时的沟通、出院前的沟通、门诊患者的沟通、医护之间的沟通。
2、认真落实知情同意书的签署。对于专科的有创检查和治疗，必须由经治医与家属和患者进行当面的沟通，把该诊治检查的必要性、适应症、可能出现的风险和并发症、医疗费用、医疗需要观察或者治疗的时间向患者家属说明，并签署知情同意书。
3、对于存在安全隐患的患者，如病情危重、病情波动变化大、精神异常、不配合医疗操作、随便外出等患者，必须做好解释工作，并取得患者家属的配合和理解，并做好交接班工作。
4、对医患沟通中有关诊疗情况的重要内容及时、完整、准确的记入病历，并由患者或其家属签字确认。n5、加强医院投诉管理工作，实行"首诊负责制"，积极化解矛盾纠纷，维护医患双方合法权益，避免矛盾升级扩大化。
三、完善医疗安全报告制度，做到积极有效应对
1、严格按照《医疗质量安全事件报告暂行规定》，及时、完整、准确报告医疗质量安全事件信息。对瞒报、漏报、谎报、缓报医疗质量安全事件信息或对医疗质量安全事件处置不力，造成严重后果的，依法处理相关责任人并予以通报。
四、进一步加强医院感染的监控。
1、要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。
2、要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。
五、通过此次自查，我们也发现了一些不足：
1、在医患沟通方面，个别医务人员的意识还不够，沟通准确度不到位。今后我们经进一步加强医患沟通知识的培训，提高医务人员的沟通技能。
2、在医疗文书书写方面，个别医师对患者病情变化及处理措施上记录不全，过于简单。我们将不断的加强监督，有效地规避医疗风险。
〖四〗院干警自查报告
供应室是医院的重要部门之一，它负责管理医疗用品、药品、耗材等，确保医疗设施和用品的供应充足，同时也是一项重要的感控工作。为了保证医院对院感的控制，供应室要经常进行自查，以做出科学、合理的管理决策，进一步确保医疗质量和安全。下面，我们就来详细了解下“供应室院感自查报告”。
报告的主要内容：
1.基本情况介绍
首先，报告会介绍供应室的基本情况，包括所属部门、负责人、职责范围、管理制度等，以及报告所涉及的时间范围和检查地点等。这些基础信息可以为后面的自查打下基础，更好地推进院感自查工作。
2.感染管理政策审核
报告将详细介绍感染管理政策审核的情况，包括是否将最新的院感防控政策传达到部门职员中，部门员工是否已经熟练掌握院感防控流程，是否存在信息传递不畅等问题，并提出相应改进措施。通过对政策审核的检查，可以及时纠正管理不当行为，保障医疗质量和安全。
3.环境及设施设备
供应室的环境和设施设备情况是院感自查必不可少的一个内容。报告将详细介绍供应室是否存在废品积存、仓库温度控制、库房通风换气、垃圾分类处理、消毒用品存放位置等问题，通过检查发现问题并及时采取措施，有助于打造洁净、卫生的供应室环境。
4.感染控制
供应室作为医疗机构中重要的一环，要落实感染控制措施。报告将会检查贵室是否能够及时采取控制措施预防院感的传播，例如对器械设备的消毒维护、药品管理订单与存储等，此外也会检查员工是否在工作中注意个人卫生，并对有感冒、发热、咳嗽等症状的同事进行隔离等措施。所有这些措施都是保障医疗机构防控院感的关键。
5.人员培训
报告还将检查供应室职员是否接受到必要的技术培训、岗位培训、院感培训等，是否持证上岗，是否进行过定期的职业健康检查等。这些检查对于打造高素质的供应室员工队伍以及强化医疗机构的院感防控意识都大有好处。
6.总结和建议
最后，报告将综合分析自查情况，制定相应的改进计划和方案，提出相应建议和意见。这些建议和意见都是具有重要意义的，可为医疗机构改进供应室管理、升级医疗用品的质量和安全管理奠定基础。
总体来说，供应室院感自查报告的每个环节都意义重大，都是为了提升医院管理水平、保护患者健康发挥作用。未来，我们应当在提高自查的科学性和针对性的同时，加强检查组员之间的配合与沟通，实现信息的共享和资源的整合，从而提高医疗设施的专业水平，更好的为大众健康保驾护航。
〖五〗院干警自查报告
为全面贯彻落实卫生部《医院处方点评管理规范(试行)》、《医疗机构药事管理规定》的精神，规范医疗行为，降低医疗成本，提高药学服务质量，保证药品使用的安全和有效控制药品质量和价格，我们在上级领导的大力支持下，认真组织学习上级文件精神，在临床合理用药方面取得了一定的成绩。现将自查结果汇报如下:
一、开展处方和医嘱点评，认真做好处方点评总结。
为了认真做好此项工作，我院成立了处方点评专家组，专为处方点评工作提供专业技术咨询，同时药剂科成立处方点评工作小组，负责处方点评的具体工作，定期对门诊及病区医嘱进行点评并公布处方点评结果，通报不合理处方。处方点评工作小组每月抽查100张门诊处方和30份住院病历，根据《处方管理办法》进行相关规定和参数指标的点评，并结合药品说明书和药典等有关书籍对不合理用药处方进行统计分析，对其中存在问题的处方和病历医嘱要在全院进行通报公示。
通过坚持不懈对处方和病历进行点评、总结、通报批评等措施，我院主要存在的“临床诊断不全”、“书写不规范”等问题得到了明显改善，最近几个月的处方合格率比去年同期有了明显的提高。全院基本不存在不合理处方现象。
二、药事管理制度健全，工作到位。
1、设有由院领导、医务科、院感科、药剂科和临床科室主任组成的医院药事管理与药物治疗学委员会，组成人员以中高级技术任职资格为主。
2、医院药剂科现有专业技术人员2名，占本院卫技人员总数比例未达标，包括主管药师1名，药士1名;药剂科负责人为主管药师职称。大学专科学历。
3、我院执行国家有关药品管理的法律法规，建立了药剂科管理相关制度。
4、医院成立了ADR领导小组，设有ADR工作小组，制定了工作制度，并做好工作记录。
5、医务科有专职人员负责参与本院药物治疗相关的行政事务管理工作。
6、严格执行山西省药品集中招标采购管理的有关规定，按中标目录购进招标药品。本院所需药品统一由药学部门采购，严禁从非法渠道采购药品,保证临床用药安全。
三、规范临床合理用药，尽量做到合理、有效、经济、适宜。
1、制定了药物临床应用管理工作制度、合理用药实施办法及本院《基本用药目录》。
2、制定了本院《抗菌药物临床应用规范或实施细则》，并进行了抗菌药物临床监测，采取了干预措施。
3、认真落实用药总量监控公示，医师用药情况通报和医师合理用药评价等工作。
4、从严监管临床用药，执行设定的临床用药“红线”(科室药占比)，不违规，不突破，促进临床药物的合理使用。
抗菌药物临床应用管理:
在抗菌药物临床应用管理方面，我院成立了抗菌药物临床应用管理领导组，明确院长为第一责任人，主管院长为具体责任人，并层层签订责任状。制定了《抗菌药物临床应用指导原则》实施细则，《抗菌药物临床应用管理办法》实施细则等。并落实到临床实际工作中。每月对抗菌药物用药情况进行专项检查，对临床各科抗菌药物使用前10名医师予以排名公示，对使用数量和金额前10名的抗菌药物和专科用药情况进行通报，并对相关人员进行诫勉谈话和警示教育。
四、特殊药品使用管理
1、严格执行国家麻醉、精神的药品管理的有关规定，建立健全并完善了特殊药品采购、储存、保管和使用制度。
2、建立了麻醉的药品、精神的药品的采购、验收、储存、保管、发放、使用及报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查制度。
3、严格实行“五专”管理麻醉的药品、精神的药品，验收记录完整规范，具有安全的储存防护措施，专人负责、双人双锁，建立了进出专用帐册，专用处方进行专册登记。无发生违反使用、丢失现象。
五、存在问题及改进措施。
1、药学技术人员比例未达标;临床药师人员未达标。院领导非常重视，准备积极引进药学专业技术人员，以达要求。
2、本院没有建立静脉用药调配中心。院领导已开始着手准备建立静脉配药中心，目前正在进行中心位置的规划等工作。
3、处方书写方面个别新上岗医师仍存在剂型含量书写错误的现象。针对此情况，医务科准备再次对医师进行有关《处方管理办法》、处方书写中常见错误的培训，以提高处方的合格率。
4、临床用药方面仍存在不合理现象:例如Ⅰ类切口术后用药时间部分患者仍较长;住院病人抗菌药物使用率较高等。针对此情况，我们又重新对全院医务人员进行了一次相关知识的培训，并对临床科室在使用抗菌药物过程中存在的问题在科主任会议上予以通报。要求大家严格掌握使用抗菌药物的适应症及分级管理要求，目前我院抗菌药物使用比例有明显下降，临床用药日趋合理，但部分指标离上级的要求还有较大差距，在今后的工作中将再接再厉让我院的临床用药使用更规范、更合理。
〖六〗院干警自查报告
接到《关于开展20xx年江门市网络安全检查的通知》后，我院领导高度重视，立即召开相关科室负责人会议，深入学习和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性。现将我院信息安全工作情况汇报如下。
一、网络安全管理：
我院的网络分为互联网和院内局域网，两网络实现物理隔离，以确保两网能够独立、安全、高效运行。重点抓好“三大安全”排查。
1。硬件安全，包括防雷、防火、防盗和UPS电源连接等。医院HIS服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天巡查，排除安全隐患。HIS服务器、多口交换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证短时间断电情况下，设备运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。此外，局域网内所有计算机USB接口施行完全封闭，这样就有效地避免了因外接介质（如U盘、移动硬盘）而引起中毒或泄密的发生。
2。网络安全：包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；网络结构包括网络结构合理，网络连接的稳定性，网络设备（交换机、路由器、光纤收发器等）的稳定性。HIS系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。互联网和院内局域网均施行固定IP地址，由医院统一分配、管理，不允许私自添加新IP，未经分配的IP均无法实现上网。
二、软件管理：
目前我院在运行的软件主要分为三类：HIS系统、常用办公软件和杀毒软件。HIS系统是我院日常业务中最主要的软件，是保障医院诊疗活动正常进行的基础，自20xx年上线以来，运行很稳定，未出现过重大安全问题，并根据业务需要，不断更新充实。
常用办公软件均由医院信息科统一安装，维护。杀毒软件是保障电脑系统防病毒、防木马、防篡改、防瘫痪、防攻击、防泄密的有效工具。所有电脑，均安装了正版杀毒软件，并定期更新病毒库，以保证杀毒软件的防御能力始终保持在很高的水平。
我院的网络与信息安全工作从未发生过重大的安全事故，各系统运转稳定，各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限；信息安全意识还够，个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性；个别科室的计算机设备配置偏低，服务期限偏长。
今后要加强信息技术人员的培养，更进一步提高信息安全技术水平；加强全院职工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性；加大对医院信息化建设投入，提升计算机设备配置，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。
〖七〗院干警自查报告
按照桂卫医【20xx】188号精神，深入贯彻落实《医院感染管理办法》认真查找医疗机构在院内感染管理，报告和处置方面存在的问题，进一步加强医院感染管理，有效预防和控制传染病病原体，耐药菌，条件致病菌及其他病原微生物的医院感染和医源性感染，增强医院防治能力，保障人民群众的健康和生命安全。院领导高度重视，院长亲自组织，抓好落实，从建立组织，完善制度，职责，到一线督察，有重点，有部位，有措施，全面规范科学的开展了院内感染管理，自查自纠工作。
一、加强组织领导、保证院内感染管理工作的顺利开展。
我院成立了院内感染管理小组：
在以院长为首的院感组负责全院的控制工作，并对下级科室进行指导。认真抓好日常工作，定期、不定期对各科的院内感染控制工作进行督促、检查，对全院的相关数据进行收集、统计，并向医院领导小组汇报。各临床科室有专人负责本科室的监控工作，按时向院感组汇报有关情况。由于工作层层落实，保证了我院院内感染管理工作的顺利开展。
二、认真开展自查自纠
通过几天的自查我们还存在诸多问题：
⑴职工院内感染知识与控制意识浅薄。
⑵部分科室消毒硬件配备不全。
⑶院内感染控制制度不全面。
⑷院内感染控制细节做得不够。
⑸院内感染登记不全。
针对我院存在的问题院内感染管理小组逐一进行分析，想办法，找措施，解决存在的实际问题：
⑴建立组织明确职责，责任到人。
⑵健全完善制度约束人。
⑶安装紫外线灯管，配置消毒液等。
⑷制定院内感染培训计划，提高职工思想意识。
⑸开展室内室外卫生大清扫。
⑹做好院内感染相关活动的登记工作等。
三、进一步完善管理制度并贯彻落实
医院感染管理制度是搞好医院感染的基础和重要保证。制定一整套科学实用的管理制度，健全完善了院内感染管理、各科室消毒隔离、院内感染报告、危重急死亡病例讨论，特殊病例转诊，污水污物处理等制度。来规范医院有关人员的行为。加强制度的建设和学习，并认真贯彻执行，对于提高防范意识、降低医院感染的发病率极为重要。充分发挥制度的约束作用，使各项工作落实到实处。
四、加强了消毒室的消毒管理工作。
医院领导重视消毒室的建设，为保持消毒条件，在医院高压灭菌蒸汽锅出现故障暂时无法维修情况下，又购置一台
小型手提式高压蒸汽灭菌器。后勤科经常检查室内墙面、天花板，保持光滑，无裂缝、不落尘。消毒室的安排合理，坚持做到“三区”、“三分开”。三区：污染区、清洁区、无菌区。三分开：污物回收物与发放净物分开；
初洗与精洗分开；
未灭菌与已灭菌物品分开；
在压力蒸汽灭菌时，坚持在包外使用指示胶带、包内使用指示卡进行自我监测，保证了消毒灭菌质量。
五、加强院感知识培训，提高全院职工控制院内感染意识。
结合本院实际，院感负责人组织开展了医院感染相关知识培训，增强大家预防、控制医院感染意识。提高我院预防、控制医院感染水平。但由于我院的患者以及医务人员意识较低，从而使院感工作进行较缓慢。不过我们相信，只要我们不断总结经验、虚心学习，我们将把院内感染控制工作做得更好。
20xx年xx月xx日
〖八〗院干警自查报告
新农合工作在区合管中心的.领导、关心和支持下，认真开展各项工作，取得了一定成效，现将工作自查情况汇报如下：
一、健全组织、加强工作管理
为了进一步提高工作效率，为参合农民提供优质服务，我们进一步加强“新农合”工作的日常管理。首先根据上级要求，指定专门人员负责“新农合”工作的管理与协调。对外设置宣传栏，加强宣传“新农合”政策及公示有关“新农合”的制度、补偿情况等。对内加强对医务人员进行“新农合”主要政策规定及管理内容的培训。制定合作医疗管理制度、奖惩制度等。并按不同职责，将执行“新农合”制度的情况纳入工作人员考核的内容。
二、规范行医、提高服务水平
在对参合人员的诊疗活动中，我们严格执行上级有关“新农合”的各项规定，按章操作，不违法违规。始终恪守救死扶伤的职业道德，严格按照执业范围开展诊疗活动，严格遵循用药规定，因病施治、合理用药。严格执行医药价格规定，合理收费，无混淆计价及串换药品行为，不滥开大处方、滥用抗菌素、乱检查。有效地控制了医药费用增长。努力规范服务行为，为参合农民提供了一个良好的就医环境，参合农民普遍感到满意，得到一致的好评。
三、严管财务、确保基金安全
在区新型农村合作医疗基金监管体系保证下，我所“新农合”基金的管理和使用，严格实行收支两条线，做到专款专用。建立健全了财务管理制度，每月定期及时、准确向合管中心上报报账材料。同时根据上级要求，及时向社会公示参合人员补偿情况，并建立咨询、投诉与举报制度，实行舆论监督、社会监督和制度监督相结合，确保基金运转安全。
四、存在问题
在自查的过程中，我们发现：
1、在实行诊疗目录和药品目录外的医药费用比例限额管理方面我们有做不够的地方，就是有时因为工作繁忙，对自费药品及诊疗项目虽有事先告知病人并取得同意，但没有及时要求病人或家属签字。
2、由于水平关系，个别病历书写不够规范。
五、整改计划
1、在确实需要使用自费药品时应取得病人或家属签字。
2、临床医生应加强学习，提高病历书写水平。
六、20xx年工作要点
加强就医、补偿等各项服务的管理，进一步完善定点医疗机构医疗服务的运行管理机制、优化补偿报销工作程序，积极探索科学、合理、简便、易行的管理模式、服务模式，取信于民。保证新型农村合作医疗工作在我乡的持续、健康、稳步发展。
〖九〗院干警自查报告
新型农村合作医疗制度作为一项代表最广大农民利益的“民心工程”和“德政工程”，将会从根本上解决农民看病难、看大病更难以及因病致贫、因病返贫的问题。我院作为农村合作医疗定点医院，在市、县卫生行政部门的领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，严格执行关于合作医疗定点医疗机构的有关规章制度和各项管理制度。
一．新农合管理
1.农合资金使用与管理
按照市、县卫生局的安排，我院及时成立了合作医疗办公室，由院长具体负责，办公室由二名同志组成，职能明确，职责落实。建立健全了我院的合作医疗服务管理制度，诊疗项目、服务设施项目、用药范围、收费标准三公开。新农合帐目资料齐全规范。对住院病人实行电话通知领钱，确保出院病人能够及时得到补助。不存在虚假、挪用、挤占、超范围使用新农合资金等违规问题。
2．凡是我院门诊病人报销时必须提供收费室打出的门诊发票及医生开具的新农合双处方。对于住院病人要求有入院记录，审核单，病历，出院结算发票等有关资料。
3.新农合补偿以后会逐月公示在乡、村公示栏上。
二．医疗服务行为
我院就诊患者所患疾病符合《医疗机构执业许可证》核准登记的诊疗科目、符合实行手术分级管理的要求，无超范围服务行为。
日常管理和报销补偿严格按新农合的制度执行，无假冒参合身份就医现象；无弄虚作假、虚拟住院病人，伪造病历、处方、收费票据等骗取新农合基金等行为。
抽查了医院5-10种销量大、价格高的药品，并与河南省最高限价进行核对，无超标准使用药物，查看了病人病案的医嘱用药，并与我院上报新农合结算的药品目录进行核对，无差别。没有把补偿范围外的病种、药品、医用耗材和诊疗项目变通为补偿范围内的行为，无擅自取消或降低住院起付线、擅自提高补偿比例行为，补偿凭证载明的报销金额与合作医疗证上记录的补偿额、参合人员实际认领的金额完全一致。
查看了我院夜间病人入住情况，与病案及日报表进行核对，没有降低住院标准、门诊转住院、挂床行为。检查了医院的财务报表，药品进销存明细账，并与医院结报信息中的用量进行核对，完全一致。
三、财会、物价管理
我院严格按照河南省新农合服务项目价格进行收费，不存在自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费、分解收费和空计费等行为。我院严格执行药品招标配送管理，实行药品零差价。库存与药品帐、药品使用情况相符，有药品出入库制度。
四、行业作风建设
我院制定了完善的投诉处理制度、设置了投诉电话、投诉信箱，及时处理患者投诉问题。设置了新农合政策宣传栏、公示栏，公示内容完整、规范、并及时更新。
〖十〗院干警自查报告
为认真贯彻落实湖北省卫生厅及市、县卫生局《关于进一步加强全省“120”急救系统管理的紧急通知》精神，我院非常重视，分管院领导立即组织进行全院检查，特别是对急救工作薄弱环节和梳理存在问题进行督导和自查，组织全院医务人员认真学习文件精神，力求进一步提高院前急救能力和服务水平，规范、高效地开展院前急救服务工作。现将自查情况汇报如下：
一、领导重视、组织落实、措施到位
由于潘院长的高度重视，我院成立了以院长为组长的急救领导小组。主要负责组织安排、知识培训、定期考核全院急救医疗工作，发现问题，要求立即汇报，有分管领导给于应急处理措施。全院的急救工作在院急救领导小组的领导下有序不乱进行工作。
二、在急救工作中，要求做到“三个严格”和“三个确保”。
一是要严格要求急救人员遵守各项规章制度和技术操作规程，确保急救工作落实到位。在全院的急诊工作管理中，要求相关急救人员及时增添急救药品，定时检查急救设备，做到“人员、药品、设备、通、车辆”五落实。特别要求急救工作中要专人管理，有制度、有排班、有登记。急救人员做到熟悉地理环境、证件齐全、急救技术水平较高。做到五分钟出诊，服从组织统一指挥，任何人不得以任何借口拒绝出诊或拖延出诊时间，对急、危重病人坚持先抢救后办手续的原则，实行首诊医生负责制，任何医护人员不得推诿，对已完成抢救需要转诊转院的病人，应严格执行医院转诊制度。违者医院将按有关规定严肃处理。
二是要严格急救工作规范和流程，确保急救工作及时准确、规范高效。若遇镇郊及异地报警、跨镇派车、重大急救及突发事件、“三无”患者、精神病患者或涉“艾”患者救治、医疗机构之间的转诊等情况时，分管领导要高度重视，切忌发生规范不妥、流程无序、态度粗暴、使用忌语、指责推诿等情形。此外，要做好院前急救出车的催督、全程跟踪、协调联系以及信息收集等工作，及时掌握各急救值班车辆、待命人员动态变化情况。
三是要严格急救人员考核，确保急救工作纪律和规范落到实处。要求对急救人员治理“庸（不思进取，得过且过）、懒（事不关己，高低不就）、散（只要组织照顾，不要组织纪律）”，进一步加强调度工作日常管理、细节管理和质控管理。
三、认真组织全院医务人员学习、提高应急能力
通过学习提高了全院医务人员对急救工作重要的认识，并表示在今后的工作中，一定认真履行救死扶伤的神圣职责，做到“一切着眼于急救病人，”“一切为了急救病人”，“一切服务于急救病人。”四、今后急救工作在院长的领导下，进一步加强急诊急救工作管理，严格执行急救工作相关制度和程序。不断加强对全院医务人员业务技术的培训，强化“三基”训练，熟练掌握急救技术，进一步提高急救能力，把急救医疗工作切实做到优质、高效、及时，以精湛的技术为急救病人服务，为人民健康服务。
〖十一〗院干警自查报告
一、基础管理
自从确定我院为定点医院后，医院成立了以朱永院长为组长，张传盈副院长为副组长，各科室主任为组员的医疗保险管理领导小组。完善了各项管理制度。组织全院医务人员认真学习医保政策并且组织了考核工作。将考核成绩与个人利益分配挂钩。
二、医疗文书
对于医保病人，我们象对待其他病人一样，客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。严格按照规定用药，对于带药严格限量，杜绝应用医保处方开自费药物。严格按照规定进行检查，使得大型医疗设备检查项目阳性率达到70%以上。坚决杜绝一人医保，全家用药的现象。
三、规章制度
我院完善一系列规章制度，对于医保病人要求出示医保证及身份证，认真查对，严防冒名顶替。严格按照标准收治住院病人。对于需要转诊的病人，有科室主任出具转诊证明，然后由分管院长签字后方可转诊。在治疗过程中，严格执行首诊负责制和医师查房制。手术病人严格手术审批制度，充分体现病人/家属的知情权，最大限度的保证医疗安全。
四、基本医疗药品目录
对于就诊或住院病人的检查、治疗，严格按照《药品目录》规定执行。在诊断明确、治疗充分的前提下，尽力应用小型（规定之内）的检查，尽力应用甲类药物。药库药品备货达到目录规定的90%以上。
五、医疗服务质量
我院狠抓服务质量，严防医疗差错，依法执业，文明行医。各种单病重质量控制达到市、区标准。在刚刚结束的全区医疗质量大检查中，我院再次取得全区第二的好成绩。
六、医疗费用控制
我院严格按照省、市、区物价、卫生、财政等部门联合制定的收费标准进行收费。合理应用抗生素等药物。狠抓内涵建设，提高服务质量，缩短病人平均住院日。医保病人住院费用平均低于1000元，其中药品费用低于50%。
七、医保费用结算
对于医保病人出院时全部提供详细的费用清单。住院期间病人或者家属按照有关规定，随时可以查阅治疗信息及费用情况。病人出院后，随时将有关信息传送至医保处。
一、科学规划，规范操作。
20xx年，我区乡镇卫生院建设列入国债建设项目。我局严格按照“统一规划、统一标准、统一风貌、统一标识、统一配置”的要求，认真规划，确定对凤凰乡卫生院、河市镇卫生院进行新建，计划建筑面积556平方米（凤凰乡卫生院278平方米、河市镇卫生院278平方米）。规划批复后，严格按照统一风貌的要求进行方案设计、效果图
制作，会审通过后开展设计。项目于12年4月11日在发展计划局立项，我局严格按照建设程序规范化操作。招标代理、勘测、设计、监理、施工全部实行公开招投标，整个过程主动邀请发展计划局、监察局、规划和建设局、检察院、审计局和卫生局纪检员监督。整个招标工作公平、公正、公开，受到了相关监督部门的肯定和好评。
二、加强管理，确保安全、进度、质量。
我们明确了各部门职责，国土、凤凰乡和河市镇负责落实了建设用地，环保部门负责落实了环评审批，规划和建设部门负责完成了规划、设计、质监、安检相关手续办理，发改、监察等部门负责全过程监督。在招标活动中，招标公告期满后，及时与中标单位签订合同，在签订合同前，征求相关部门和专业人士的意见，严格按照政府投资工程的规定签订合同，严格执行了工程竣工后付款总额不超过中标价格的70%和工程决算价以审计局审计结果为准的规定。卫生局成立了专门班子，由局长任组长，分管副局长任副组长，抽调了4名业务能力强的同志专门负责两所乡镇卫生院的建设工作。各部门各负其责，全力配合，确保了项目推进。两所乡镇卫生院于20xx年5月8日开始施工，8月28日全部竣工验收。
〖十二〗院干警自查报告
内镜室医院感染管理工作制度
一、内镜室诊疗和清洗消毒人员，应当具备内镜清洗消毒方面的知识，接受相关的医院感染管理知识培洲，严格遵守有关规章制度。
二、内镜室的医务人员按“标准预防”原则进行各项诊疗护理操作。
三、分设单独的内镜清洗消毒和诊疗室，保证清洗消毒与诊疗工作分开进行。清洗消毒室应保证通风良好，内镜诊疗室应设有诊疗床、吸引器、治疗车等基本设施。
四、不同部位内镜的诊疗工作应当分室进行，不能分室进行的，应分时间段进行；不同部位内镜的清洗消毒设备应分开。
五、工作人员清洗消毒内镜时。应穿戴必要的防护用品，包括工作服、防渗透围裙、口罩、帽子、手套等。
六、内镜及附件的配备数量应与接诊病人数相适应，以保证所用器械能达到相应的消毒．灭菌水平要求，保障病人安全。
七、使用后的内镜必须按照《内镜清洗消毒技术操作规范》要求，进行水洗、酶洗、清洗、浸泡消毒、流动水冲洗，保证消毒效果。
八、内镜及附件应一用一消毒／灭菌。清洗纱布应一次性使用，清洗刷应一用一消毒。
九、采用戊二醛进行内镜消毒时，应将清洗擦干后的内镜全部浸泡于消毒液中，各孔道用注射器灌满消毒液，胃镜、肠镜浸泡时间不小于10分钟，支气管镜浸泡时间不小于20分钟。并做好记录。
十、每日诊疗工作结束后必须对吸引管、清洗槽、冲洗槽等进行清洗消毒。
十一、内镜储存柜应保持清洁，每周使用500mg／L含氯消毒剂消毒一次，并做好记录。
十二、内镜清洗消毒人员应做好内镜清洗消毒的登记工作，登记内容包括就诊病人姓名、使用内镜的编号、清洗时间、消毒时间及操作者姓名。
十
三、每月对灭菌物品如活检钳、细胞刷进行生物监测，每季度对空气、物表、医务人员手以及消毒后的内镜进行生物监测，保留原始记录。结果超标时应认真查找和分析原因，并及时反馈。
十四、医‘疗废弃物分类收集，统一回收，做好交接记录，并签字认可。
医疗废物分类收集管理制度
一、艰据卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家环保总局、卫生部《医疗废物目录分类》中医疗废物分类的要求，对医疗废物进分类收集，做好医疗废物安全管理工作。
二、科室应根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于医院有警示标识的防渗漏、防锐器穿透的专用包装袋或容器内。
三、在装医疗废物之前，应当对医疗废物包装袋或容器进行认真检查、确保无破损、渗漏和其它缺陷。
四、感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。
五、检验科、中心实验室及各科实验室医疗废物中的病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险性废物，应当在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，按感染性废物收集处理。
六、放入专用包装袋或容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
七、批量的废化学试剂、废消毒剂、批量的含有汞的体温表、血压计等医疗器具报废时，应当交专门机构处置。
八、隔离的传染病病人或疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，按照卫生部《消毒技术管理规范》的要求进行消毒处理，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
九、隔离的传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封。
十、隔离的传染病病人或疑似传染病病人产生的生活垃圾按医疗废物处理。
十
一、当盛装的医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，塑料袋用绳子扎口，容器将盖口拧紧，使包装物的封口紧实、严密。
十二、专用包装袋或容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或增加一层包装。
十三、盛装医疗废物的每个包装袋、容器外表面应当有警示标识，并有中文标签，填写内容包括：科室、日期、类别及特别说明等。
十四、做好医疗废物的登记，每日与运送人员互相填写交接记录，避免医疗废物的流失，保证医疗废物的安全管理。
门诊、急诊医院感染管理工作制度
一、儿科门诊设单独出入口，建立预检分诊。
二、门诊、急诊各诊室应设置非手触式洗手设施及手消毒设施。
三、医务人员接触病人前后洗手或手消毒。
四、各诊室应保持清洁整齐，桌面、地面、台面每日清水擦拭，必要时用500mg／L有效氯消毒剂擦拭，每周大扫除一次。
五、门诊常用的诊疗器械如听诊器、血压计应保持清洁，遇有污染时在清洁的基础上再用酒精或500mg／L的含氯消毒剂擦拭。
六、急诊抢救室及平车、轮椅、诊察床等应每日清洁，被血液、体液污染时应及时消毒处理。
七、诊疗器械及抢救器材应在消毒灭菌的有效期内使用，一用一消毒或灭菌。
八、门诊、急诊发现传染病或疑似传染病病人应立即转诊或指引到感染科隔离诊治，同时做好登记并报告院感科。
九、疑似或确诊的呼吸道传染病病人及肠道传染病病人，分诊护士应立即指引到感染科隔离诊治或到传染病院就诊，并给呼吸道传染病病人佩戴口罩。
十、疑似或确诊为特殊传染病的患者用过的物品和诊室均要做好日常消毒和终末消毒。
十一、医疗废物(包括传染性病人生活垃圾)应分类收集，专人回收，交接记录齐全。
医务人员职业暴露应急处理预案
一、预案使用范围
医务人员工作过程中意外被血液传播性疾病病人的血液、体液污染了皮肤或粘膜，或者被污染了的针头及其他锐器刺破皮肤，存在潜在感染的可能．
二、应急处理组织机构及职责
l、由医院感染管理科负责事件的处理、备案、记录，防保科登记备案，并根据相关制度预防注射疫苗。
2、职业暴露处理指导专家组负责评估和救治。
3、医院感染管理科负责对职业暴露事件进行追踪监测。
三、应急处理程序
1、完整或有破损的皮呋被病人的血液或血性体液污染时，应立即用肥皂和流动的清水充分清洗；
2、粘膜暴露用生理盐水反复冲洗；
3、扎伤或割伤，应及时挤出污血，同时用流动水清洗伤口后，用75％酒精或碘伏消毒、包扎。
四、报告
l、对暴露部位紧急处理后立即向科室负责人报告，科室负责人报告医院感染管理科，医院感染管理科详细了解暴露的发生过程、严重程度等情况后，必要时通报医务部、护理部，组织专家对职业暴露进行评估。
2、非工作时间由科室负责人电话报院感科。
五、预防性治疗：由专家评估决定是否实行。一旦决定实行预防性治疗，应尽早执行，最好在1—2小时内开始，尽量不超过24小时。感染危险性很高的暴露者，即使时间已达l一2周，也应考虑预防用药。
六、血清学监测统一由院感科出项目单据，体检部开具化验单，血样送检验科。具体监测内容根据暴露情况进行监测。医院感染管理科根据暴露惰况按规定追踪监测。
七、临床医护人员预防性治疗及血清学监测费用由医院负责。
医院感染暴发应急处置预案
为有效控制医院感染的暴发、流行，快速切断传播途径，保护易感人群，防止医院感染的继发和蔓延，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急条例》以及《医院感染管理办法》等有关法律、法规，结合本院实际制定本预案。
一、实行分级预警、动态管理 实行三级预警，分别采取控制措施
1、三级预警：①短期内一个病室同时或连续发生3例以上同种、同源病例；②微生物室检出传染性强的病原体，尤其是从非传染科病人标本分离出；③发现新的耐药菌或多重耐药菌出现。
2、二级预警：①5例以上医院感染暴发；②由于医院感染暴发直接导致患者死亡；③由于医院感染暴发导致3人以上人身损害后果。
3、一级预警：①10例以上的医院感染暴发事件；②发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染；③可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。
二、 应急处理组织机构及职责
l、在分管院长领导及医院感染管理委员会组织下，由医院感染管理科、医务科、护理部、检验科、药剂科及各科室临床医院感染管理小组负责医院感染暴发应急处理工作。
2、在启动应急预案时，各部门应无条件接受医院感染管理委员会的指挥。立即成立调查、监测、控制应急处理技术指导小组，赶赴现场，开展救治、调查、预防、控制工作。
三、预案启动程序
1、三级警戒，由院感科和相关部门开展调查工阼，经证实是医院惑染暴发时，应立即报告医院主管领导，由院领导批准后启动该预案。
2、二级警戒，由医院感染管理委员会统一组织和落实各项防治措沲及疫情控制工作。
3、一级警戒，由分管院长亲自指挥，院感科、医务部、护理部、总务科、药剂科、检验科等相关部门配合，共同做好预防控制救治工作，同时向上级卫生行政部门报告，必要时请派专家协助开展工作。
四、综合控制处理程序
(一)指挥程序
预案启动后，医院感染管理委员会根据医院具体情况，组织、协调、安排工作人员及必需物资。
(二)报告程序
1、出现医院感染暴发流行趋势时，主管医生或科监控医生应立即报告科主任和医院感染管理科，由医院感染管理科调查证实后立即报告医院主管领导。
2、出现二级预警时，医院感染管理科立即报告医院主管领导，经调查证实后，于12小时内报告所在地卫生行政部门，并同时向所在地疾病预防控制机构报告。
3、当出现一级预警时，按国家突发公共卫生事件于2小时内以电话或传真等方式向小店区卫生局和疾病预防控制中心报告，并同时网络直报。
(三)处理程序及原因调查
l、医疗救治组：
(1)对怀疑患有同类感染的病例进行确诊，计算其罹患率，若罹患率显著高于该科室或病房历年医院感染一般发病率水平，则证实有流行或暴发。
(2)相关临床科室对感染病人作适当的治疗。
2、标本采集组：院感科对感染病人、接触者、可疑传染源、环境、物品、医务人员及陪护人员等进行病原学检查。查找传染源，并指导正确的消毒、灭菌工作，必要时隔离病人甚至暂停接收新病人。
3、流行病学调查组：负责查找引起医院感染的因素，对感染病人及周围人群进行详细流行病学调查，描述病例科室、人群和时间分布。结合实验室检查结果和采取控制措施的效果，分析流行或暴发的原因，推测可能的感染源、感染途径或感染因素，做出综合判断。
4、临床科室医院感染管理小组必须及时查找原因，协助专职人员调查和执行控制措施。
5、采取积极控制措施：
(1)感染源的管理：一旦被确诊为院内感染暴发或流行应立即对感染患者进行隔离治疗或转院；患者隔离期间谢绝陪视和探视，隔离病人的活动范围仅限于病人居住的房间。呼吸道传染病患者转至传染病院诊治。
(2)医护人员的防护：根据疾病传播途径不同采取相应防护措施，如戴口罩、防护镜，穿防护衣等；进、出隔离病房必须遵守规定的流程；操作前后必须清洗、消毒双手；隔离区或隔离病房设独立的医疗小组。
(3)消毒与灭菌：隔离区或隔离房的一切医疗、生活用品必须单独使用；医疗、生活垃圾用双层黄色塑料袋内密封，专车回收，密封保存；病房空气，每日酌情进行2次消毒；治疗台、床头桌、地面等每日用含有效氯1000mg／L消毒剂擦拭2-3次；病人转院或死亡后，按不同病种实施终末消毒(包括空气、墙面、地面、物品和运输工具等)。
6、感染控制后，应写出调查报告，总结经验教训，并上交医院感染管理委员会。
〖十三〗院干警自查报告
我院完善并实施一系列规章制度，完善各项管理制度，包括十三项核心制度、新技术准入制度、药事管理制度、突发公共事件管理制度等。对于就诊病患，挂号时要求出示医疗证及身份证，住院病人住院期间需提交两证复印件，认真查对，严防冒名顶替。严格掌握入院标准，遵循门诊能治疗的，坚决不住院，严格按照标准收治住院，不随意降低住院指针，不拖延住院日。
我院严格遵守医保各项相关制度，组织全院医务人员反复认真学习医保相关政策，并且进行了考核工作，将考核成绩与个人利益分配挂钩。
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